关于编报2013年度中央行政事业单位国有资产决算报告相关数据的通知
各有关单位:
接教育部财务司《关于转发国管局< 关于中央行政事业单位2013年度国有资产决算和绩效评价有关事项的通知>的通知》（教财司函〔2014〕88号），为做好我校国有资产决算报告的编报工作。现将有关事项通知如下：
一、 编报内容：
本次国有资产决算报告的基准日为2013年12月31日，请各相关单位依据资产账实际信息和资产配置、处置等相关资料、按照《编制手册》（附件1）的要求，完成本部门负责的国资决算相关内容编报工作。
2013年度中央行政事业单位国有资产决算报表继续使用新版固定资产分类与代码(GB/T14885-2010)，同时部分报表的数据项较往年有所调整。各单位在编制报表时，需严格遵照本次国资决算报表规定的报表体系，尤其注意与往年的不同之处，确保上报数据准确无误。报表的各项数据必须与2013年部门上报校财务处决算数据和2013年年末固定资产科目余额表的数据严格一致。
校内各相关单位所需编报的具体内容如下：
| 序号 |
单位 |
编报内容 |
| 1 |
实验室处 |
① 房屋明细表（国管资明细05表）
② 构筑物明细表（国管资明细06表）
③ 通用设备明细表（国管资明细07表）
④ 专用设备明细表（国管资明细08表）
⑤ 车辆明细表(国管资明细09表)
⑥ 文物和陈列品明细表（国管资明细10表）
⑦ 家具用具装具明细表（国管资明细13表）中除后勤物业服务中心管理的家具部分
⑧ 固定资产处置明细表(国管资明细02表)中除图书、土地及后勤物业服务中心管理的家具部分 |
| 2 |
财务处 |
① 资产负债简表（国管资附01表）
② 机构人员情况表（国管资附02表）
③ 对外投资明细表（国管资明细01表）
④ 经营性固定资产收益明细表（国管资明细03表）
同时提供下列2013年部门决算数据：
① 西安交通大学资产负债表（财基01表）
② 西安交通大学资产情况表（财决附04表）
③ 2013年年末固定资产科目余额表（科目编号140） |
| 2 |
财务处 |
| 3 |
校园规划与基本建设
管理中心 |
① 土地明细表（国管资明细04表）
② 固定资产处置明细表（国管资明细02表）中关于土地处置的部分
③ 已使用未转入固定资产的房屋及构筑物明细表（国管资明细14表） |
| 4 |
图书馆 |
① 图书档案明细表（国管资明细11表）
② 固定资产处置明细表（国管资明细02表）中关于图书处置的部分 |
| 5 |
后勤物业
服务中心 |
① 家具用具装具明细表（国管资明细11表）中关于2010年12月31日前兴庆校区和曲江校区家具的部分
② 固定资产处置明细表（国管资明细02表）中关于2010年12月31日前兴庆校区和曲江校区家具处置的部分 |
| 6 |
社教处 |
① 对外投资明细表（国管资明细01表） |
| 7 |
资产公司 |
① 对外投资明细表（国管资明细01表） |
| 8 |
附设卫校 |
① 附设卫校国资报告所需的全部数据 |
二、 工作步骤和时间安排
请各相关单位于2月25日前，完成编报工作，核对无误后，经单位负责人签字并加盖公章，交至实验室与资产管理处，并将数据电子版打包发送至zhaoyunzhe@mail.xjtu.edu.cn。各单位需提交的材料包括：任务分解表中列出的全部报表、相应电子数据、以及资产管理报告书。
其中资产管理报告书应包含以下内容：
1、 资产管理总体情况
① 统计截止日期资产存量、本年度增减变动情况；
② 资产处置情况；
③ 国有资产对外投资、出租出借等情况；
2、 资产管理制度建设情况；
3、 资产管理存在的问题及整改措施
三、 其他需要说明的事项
本次国有资产年度决算报告相关资料和软件已上传至实验室与资产管理处网站，各单位可在附件列表中下载。
联系人：赵韫哲 82665059
实验室与资产管理处
2014年2月20日
